Dúvida
Quais os parâmetros disponíveis em Configuração de Recebimentos → Documentos → Dados Gerais (2)?
Procedimento
Acesse: Configuração de Recebimentos → Documentos → Dados Gerais (2):
Descrição dos Campos:
- Identificar o endereço do PN através da Inscrição Estadual
- Validar IE do Parceiro de Negócios
- Desconsiderar Parceiro de Negócio inativo
- Não Atribuir unidade de Medida do XML quando o item possui Grupo Unidade
- Não Atribuir Peso Líquido e Peso Bruto do XML
- Não considerar a utilização do pedido de compras
- Incluir Código da Transportadora
- Preencher o projeto do item igual ao Projeto do PN
- Usar Chave de Acesso para referenciar NF de saída na NF devolução de Saída
- Não enviar as observações fiscais para o documento de marketing
- Importar XML autorizado para aba anexo
- Salvar uma cópia do PDF após o recebimento
- Importar PDF Autorizado para Aba Anexo
- Habilitar Observações do Diário personalizado
- Seleção manual do fornecedor antes de inserir o documento no SAP, nos casos em que existirem dois ou mais cadastros com o mesmo CNPJ e CPF
- Bloquear eventos para documentos inseridos no SAP, exceto ciência e confirmação da operação
- Validar a quantidade de parcelas do pedido de venda
- Fazer Rateio das Parcelas
- Permitir Alterar as Parcelas do Documento
- Preencher valor da parcela com o valor da tag vLiq
- Atribuir Adiantamento Vinculado ao Pedido de Compra
- Considerar configuração do feriado do SAP
- Considerar Documentos de Referência
- Ajustar DPI no PDF
- Desconsiderar informações do grupo rastro
- Permitir alterar item ao importar documento
- Considerar as datas de pagamento fixas do SAP
- Listar somente notas importadas pelo usuário logado
- Desconsiderar desconto na linha do item (em breve)
- Considerar todos os campos de usuário do SAP Business One
- Considerar moeda corrente