Na aba Fornecedor, estão reunidos parâmetros cujo objetivo principal é a realização de configurações específicas que afetam contratos de fornecedores. 

 
Acesse ContractPlus → Configuração → Parâmetros Gerais → Aba Fornecedor

01- Ativar contrato de fornecedor ao aprovar;
02- Liberar serviço ao ativar contrato;
03- Liberar serviço ao aprovar aditivo;
04- Incluir contrato de fornecedor no fluxo de caixa;
05- Não permitir criar contratos para fornecedor inativo;
06- Considerar lista de preços para cadastro de contratos;
07- Considerar lista de preços para cadastro de aditivos;
08- Gerar provisão de impostos retidos;
09- Permitir provisionar retenções desvinculadas ao sistema;
10- Utilizar determinação impostos retidos SAP;
11- Obrigar projeto na cotação;
12- Não utilizar o agrupamento por solicitação/item ao selecionar os itens da cotação;
13- Enviar o nome do fornecedor atualizado buscando do cadastro do parceiro de negócio;

14- Permitir reajuste contratual em contratos contendo medições com status aprovado;
15- Considerar frete como despesa adicional;

16- Considerar data de faturamento como data do documento de data de lançamento na liberação e provisão (Obs: Documentos não agrupados);

17- Agrupar nota fiscal por fornecedor na provisão do pedido.
18- Utilização padrão para fornecedor;
19- Utilização padrão para frete;
20- Item padrão para frete;
21- Imposto padrão para retenção;
22- Depósito padrão para fornecedor.

23- Fechamento automático de pedidos ao encerrar contratos