Checklist para abertura de tickets de Cobrança

Neste artigo detalharemos as principais informações a serem enviadas na abertura de tickets em nosso portal de atendimentos para tickets de Cobrança do BankPlus:

» Problemas ao gerar boleto 

• Print da mensagem de erro 

• Stacktrace do erro (caso haja) 

• Prints do Contrato Bancário (Todas as abas)

• Log do Serviço de Geração de boletos (caso geração seja automática) 

» Problemas Remessa  (geração do arquivo ou rejeição do Banco) 

• Prints do Contrato Bancário (Todas as abas)

• Print das rejeições do Banco 

• Arquivo de remessa gerado (caso seja rejeição da remessa no Banco) 

• Print do erro (caso seja na geração do arquivo no add-on) 

• Manual de layout do Banco 

» Problemas Retorno 

• Prints do Contrato Bancário (Todas as abas)

• Arquivo de remessa gerado (caso seja rejeição da remessa no Banco) 

• Arquivo de retorno gerado 

• Print do erro (caso seja um erro no processamento do arquivo no add-on) 

• Print da tela de Processamento de Retorno mostrando o boleto com erro (caso seja erro de contabilização, processamento em um boleto específico, etc.) 

• Manual de layout do Banco 

» Problemas enviar e-mail 

• Print das Configurações de Credenciais de e-mail 

• Print da mensagem de erro ao enviar o e-mail 

• Print das subabas Geral e Diretório da aba Serviço do Cadastro de Empresas de Cobrança 

• Log do serviço de envio de e-mail (caso envio seja automático) 

• Print das Configurações de Template (todas as abas) caso seja problema no Template de e-mail 

• Print da tela Parâmetros do Centro de Impressão

» Problemas na Renegociação 

• Print dos Parâmetros de Renegociação 

• Print do erro apresentado na aprovação da renegociação 

» Inclusão de um novo layout 

• Manual de layout do Banco 

• Arquivo de remessa e retorno de exemplo 

• Modelo de PDF do Boleto