Registro C100: Para NFC-e Frete deve ser 9
Procedimento
Mensagem: Para Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e), o frete deve ser igual a 9-“Sem cobrança de frete”.
Para corrigir essa rejeição, localize a nora fiscal eletrônica no SAP e preencha o campo "Incoterms" com o código 9 (sem frete).
De onde vem o indicador de frete
O campo IND_FRT dos registros C100 (notas fiscais) e D100 (conhecimentos de transporte) é preenchido a partir do campo Incoterms, na aba Imposto do documento no SAP.
O SPED aceita apenas códigos numéricos de um dígito. Qualquer outro conteúdo, como letra, aspa, espaço ou mais de um caractere, faz o TaxPlus parar a geração.
| Código | Significado (C100) |
| 0 | Contratação do frete por conta do remetente (CIF) |
| 1 | Contratação do frete por conta do destinatário (FOB) |
| 2 | Contratação do frete por conta de terceiros |
| 9 | Sem ocorrência de transporte / sem cobrança de frete |
Resumo dos erros deste artigo
| Mensagem | Onde aparece | Ir para |
| "Erro ao processar registro [D100] / Erro no campo IND_FRT / Input string was not in a correct format" (ou "A cadeia de caracteres de entrada não estava em um formato correto") | No TaxPlus, ao gerar o arquivo, que não é gerado | Erro 1 |
| "Para Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e), o frete deve ser igual a 9-'Sem cobrança de frete'" | No PVA, ao validar | Erro 2 |
Erro 1 – Geração interrompida no campo IND_FRT
- Causa:pelo menos um documento do período tem o Incoterms com conteúdo não numérico. Exemplos reais: "1'" (com aspa simples) e "B".
- Isso costuma acontecer em digitação manual e em CT-e e notas importados por XML pelo DF-e, que podem trazer o campo preenchido.
- Como localizar os documentos:rode no SAP (Gerador de Consultas) uma consulta que liste os documentos do período com Incoterms fora dos códigos aceitos.
- Exemplo para documentos de entrada em HANA:
- SELECT T0."DocEntry", T0."DocNum", T0."Serial", T0."DocDate", T0."CardCode", T1."Incoterms"
FROM OPCH T0
INNER JOIN PCH12 T1 ON T0."DocEntry" = T1."DocEntry"
WHERE T0."DocDate" BETWEEN '[data inicial]' AND '[data final]'
AND T1."Incoterms" IS NOT NULL
AND T1."Incoterms" NOT IN ('0', '1', '2', '9')
Repita trocando OPCH/PCH12 por OINV/INV12 (saída), ORPC/RPC12 e ORIN/RIN12 (devoluções) e pelas tabelas dos demais documentos usados pelo cliente.
- Como corrigir:ajuste o Incoterms de cada documento listado para o código correto, ou deixe-o vazio se o documento não tem frete.
- Reabra o período e gere o arquivo de novo.
- Para que não se repita:se os documentos vêm do DF-e, revise com o time do TaxPlus DF-e a configuração de importação para que o Incoterms não seja preenchido indevidamente, sobretudo em CT-e (modelo 57).
- Abra o chamado no serviço do DF-e, não no SPED.
Erro 2 – NFC-e com frete diferente de 9 (conteúdo atual)
- Mensagem: "Para Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e), o frete deve ser igual a 9-'Sem cobrança de frete'."
- Como corrigir: localize a nota fiscal eletrônica no SAP e preencha o campo "Incoterms" com o código 9 (sem frete).
- Para que não se repita: no TaxPlus NF-e/NFC-e, o parâmetro Preencher tipo de frete com valor 9 se Incoterm estiver vazio evita o problema nas próximas emissões.
Dicas
- A mensagem da geração cita o registro (C100 ou D100).
- Comece a consulta pelo tipo de documento correspondente: notas para o C100, conhecimentos de transporte para o D100.
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