Dúvida
DAPI - MG
Procedimento
Na Declaração de Apuração e Informação do ICMS (DAPI), as empresas inscritas no cadastro de contribuintes de Minas Gerais, enquadradas no regime de débito e crédito, devem apurar e informar ao estado os valores referentes ao ICMS.
DAPI - MG
Procedimento
Na Declaração de Apuração e Informação do ICMS (DAPI), as empresas inscritas no cadastro de contribuintes de Minas Gerais, enquadradas no regime de débito e crédito, devem apurar e informar ao estado os valores referentes ao ICMS.
Para gerar o arquivo a ser enviado ao estado, acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → DAPI - MG → Arquivo Magnético do DAPI - MG.
Descrição dos campos:
- Novo: inclui novo período para declaração
- Editar: possibilita a edição dos dados contidos no período selecionado
- Duplicar: duplica o período selecionado. Ao realizar essa ação, o sistema exibe a janela de inclusão de um novo período com os dados do período a ser duplicado.
- Remover: remove o período selecionado - essa ação é irreversível
- Gerar Arquivo: selecione o período que deseja gerar o arquivo DAPI - MG e clique nesse botão.
- Será apresentada uma janela para que seja indicado o caminho onde deseja salvar o arquivo. Em seguida, abra o arquivo e visualize os dados da DAPI.
| Observação | ||||||||
| A linha de tipo 22 consolida os valores dos ajustes - mesmo que as alíquotas e os valores de cada ajuste sejam diferentes. | |||||||||
- Fechar: finaliza o acesso à janela "DAPI - MG"
| Atenção | ||||||||
| Para que a apuração seja feita corretamente, é necessário apurar os impostos ICMS e ICMS-ST. | |||||||||
Detalhamento dos registros do arquivo:
- Registro 10
- Detalhamento dos CFOPs por Operação
- Detalhamento dos CSTs em relação ao Tipo de Coluna
- Quadro X - Informações Complementares
- Quadro XI - Informações Econômicas
Operação de entrada - devolução
Apuração do ICMS para entidades onde há cálculo de IPI (DAPI)
Referências
DAPI (governo de Minas Gerais)