Bloco K do SPED Fiscal
Resumo
Esse bloco se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigido de estabelecimento de contribuintes de outros setores (conforme § 4º do art. 63 do Convênio s/ número, de 1970). O Bloco K entrou em vigor na EFD em 2016.
Procedimento
Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Fiscal → Movimentos do SPED - Fiscal → Bloco K - Sped Fiscal. Aparecerá a janela "Bloco K - Sped Fiscal". Para carregar os itens dos registros abaixo, informe a entidade e o período, e clique no botão "Carregar". O sistema analisará todas as estruturadas de produtos, saída de insumos, entrada de produto acabado, e todos os documentos de marketing de compra e de venda para carregar as informações do Bloco K.
O botão Carregar disponibiliza opções:
Produção Padrão: Onde o TaxPlus irá carregar movimentação de OPs nativas do SAP.
Integração BrOne: Onde o TaxPlus irá carregar movimentações registradas por essa ferramenta.
Integração Customizada: Onde o Taxplus irá carregar movimentações conforme customização realizada na procedure do Addon.
Atenção essa customização é de total responsabilidade da consultoria ou do cliente.
- Parâmetro “Somente Estoque Escriturado”
- Botão "Excel"
| Observação | ||||||||
| Para habilitar os botões "Excel" e "Carregar", é necessário selecionar a entidade e o período. | |||||||||
- Registro K100: Período de Apuração do ICMS/IPI
- Registro K200: Estoque Escriturado
- Registro K210: Desmontagem de Mercadorias - Item de Origem
- Registro K215: Desmontagem de Mercadorias - Itens de Destino
- Registro K220: Outras Movimentações Internas entre Mercadorias
- Registro K230: Itens Produzidos
- Registro K235: Insumos Consumidos
- Registro K250: Industrialização Efetuada por Terceiro – Itens Produzidos
- Registro K255: Industrialização em Terceiro – Insumos Consumidos
- Registro K260: Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo
- Registro K265: Reprocessamento/Reparo - Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas
- Registro K270: Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250, K260, K291, K292, K301 e K302
- Registro K275: Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265
- Registro K280: Correção de Apontamento - Estoque Escriturado
- Registro K290: Produção Conjunta - Ordem de Produção
- Registro K291: Produção Conjunta - Itens Produzidos
- Registro K292: Produção Conjunta - Insumos Consumidos
- Registro K300: Produção Conjunta - Industrialização Efetuada por Terceiros
- Registro K301: Produção Conjunta - Industrialização Efetuada por Terceiros - Itens Produzidos
- Registro K302: Produção Conjunta - Industrialização Efetuada por Terceiros - Insumos Consumidos