Dúvida
Registro P200: Apuração da Base de Cálculo do IRPJ com base no Lucro Presumido - Mapeamento
Registro P200: Apuração da Base de Cálculo do IRPJ com base no Lucro Presumido - Mapeamento
Procedimento
Pré-requisito
É necessário fazer antes o mapeamento da conta contábil com o plano de contas referencial.
Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Escrituração Contábil Fiscal (SPED ECF) → SPED ECF - Mapeamento dos Saldos do Bloco P. Aparecerá a janela "Mapeamento de Saldos (Bloco P) - SPED ECF". Clique no botão "Novo".
Pré-requisito
É necessário fazer antes o mapeamento da conta contábil com o plano de contas referencial.
Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Escrituração Contábil Fiscal (SPED ECF) → SPED ECF - Mapeamento dos Saldos do Bloco P. Aparecerá a janela "Mapeamento de Saldos (Bloco P) - SPED ECF". Clique no botão "Novo".
Atenção: Para o regime de caixa, não é necessário realizar o mapeamento. O sistema considerará automaticamente os recebimentos e pagamentos ocorridos no período.
Aparecerá a janela "Mapeamento de Saldos (Bloco P) - SPED ECF". Selecione a entidade, a data de vigência, e informe o mapeamento do registro - é deste campo que será gerado o Registro P200 no SPED ECF.
Selecione contas no quadrante Plano de Contas (SPED) e no quadrante Plano de Contas, e clique na seta verde do quadrante Conta de Referência.
No quadrante Conta de Referência, será feita a relação entre as contas dos quadrantes Plano de Contas (SPED) e Plano de Contas. Clique no botão "Inserir", e em seguida, em "Ok".
O sistema retornará à janela anterior com o mapeamento criado.
| Observação | ||||||||
| Todas as contas mapeadas neste processo serão listadas na Escrituração Contábil Fiscal, na apuração do registro. Para apurá-lo, faça a carga de movimentos ao clicar no botão "Carga dos Movimentos", após abrir a escrituração.  | |||||||||
