Habilitar a geração de boletos agrupados por número de fatura
A habilitação desse parâmetro permite que os documentos de origem de título, como Lançamentos Contábeis e Notas Fiscais sejam agrupados pelo campo de usuário Nº da fatura.
 | Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Acesse BankPlus → Cobrança → Parâmetros Gerais. Vá até a aba Mais configurações de cobrança, habilite a flag "Habilitar dados do pagador do boleto no endereço do PN" e clique em Atualizar:
 | Observação | |||||||
| Para visualizar os campos de usuários disponíveis pressione Crtl + Shift + U ou acesse Visão → Campos definidos pelo usuário. | ||||||||
Observe o campo na tela de Lançamento Contábil Manual:
E na tela de Nota Fiscal de Saída:
Na tela do Centro de Impressão, selecione os lançamentos que deseja gerar os boletos, ao selecionar um lançamento o BankPlus identificará os outros lançamentos relacionados àquela fatura pelo código informado no campo definido pelo usuário:
 | Nota | |||||||
| Mesmo que os boletos sejam agrupados por N° da Fatura, o BankPlus também valida a data de lançamento dos documentos, para manter o desempenho do sistema. | ||||||||
 | Observação | |||||||
| Também pode ser utilizado o processo de consolidação de clientes. | ||||||||
Dica
Caso o cliente opte para que esse processo de geração de boletos agrupados por n° de Fatura automaticamente, é possível via Serviço de Geração de Cobrança, segue artigo de configuração do serviço e do processo disponível:
BankPlus WebClient | Serviços - Configuração Geração de Cobrança