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TaxPlus | Análise Fiscal | ICMS vs ICMS Destacado
3 min
Criado por Juliel Trindade em 11/09/2023 10:34
Atualizado por Natalia Oliveira Bastos em 06/11/2024 16:55

Dúvida

Diferença dos campos de ICMS para os campos de ICMS Destacado da Análise Fiscal

Procedimento
ICMS Destacado
Ao lançar uma nota no SAP e for realizado o cálculo do ICMS no código de imposto utilizando os campos Base Tributada, Alíquota e Imposto, as informações serão automaticamente destacadas nos campos de ICMS Destacado, sem verificar qualquer regra fiscal existente no SAP e TaxPlus, ou seja, o destaque nestes campos da análise fiscal são apenas para facilitar a conferência do imposto calculado no documento.


ICMS

Os campos de ICMS possuem algumas regras fiscais por trás deles, para que as informações sejam escrituradas nos campos e consequentemente sejam apresentadas em campos próprios nas obrigações e nos livros e vá para a apuração, o sistema verifica alguns parâmetros e checa o contexto do lançamento do documento.


Entenda algumas regras que impactam no destaque de valores nesses campos:

1 Regra sobre CFOP

Quando realizado o cálculo do ICMS no documento de entrada e for informado CFOP de aquisição do bem, o sistema entende que não será creditado o imposto no lançamento da nota - normalmente o imposto não será destacado no lançamento da nota, mas sim posteriormente em até 48 vezes pelo crédito de CIAP.


2 Regra conceito SAP

Quando realizado o cálculo do ICMS no documento de entrada e configurar no código de imposto os parâmetros % Não dedutível ou ISENTO, o sistema também não apresentará os impostos em campos próprios e nem os considerará na apuração, pois o conceito desses parâmetros do SAP são para não contabilizar os impostos no lançamento contábil que a nota fiscal gera.


Observação

Caso no lançamento do documento haja despesa adicional e configure apenas o código de imposto da despesa como não dedutível, isso afetará também o destaque o imposto da linha da nota.



3 Regra Cadastro de Entidades
Caso habilite do cadastro de entidades o parâmetro Deve Considerar o para ICMS o parâmetro de imposto no estoque, o sistema entende que o imposto foi atribuído ao valor da mercadoria, com isso não deve ser escriturado.