Dúvida
Ao executar uma operação no TaxPlus NF-e/NFC-e, é apresentada uma das seguintes mensagens:
Foi encontrada mais de uma empresa com o mesmo banco de dados [SBOXXXX].
Ou
Foi encontrada mais de uma empresa com o banco de dados [SBOXXXX] e com o ID Multi-Filial [X].
O que ocasiona essas mensagens e como corrigir o cadastro das entidades?
Procedimento
A mensagem indica que existem entidades do TaxPlus NF-e/NFC-e configuradas com informações duplicadas.
Em ambientes multifiliais, não é permitido que mais de uma entidade utilize simultaneamente a mesma base de dados e a mesma filial do SAP.
O vínculo deve respeitar a relação (1 para 1):
Uma filial do SAP → uma única entidade do TaxPlus NF-e/NFC-e
A ocorrência pode estar relacionada a dois cenários.
Cenário 1 — Entidades vinculadas à mesma filial
Provavelmente existem duas ou mais entidades cadastradas com a mesma base de dados e o mesmo valor no campo Empresa (Multi-Filial).
Para validar e corrigir:
Acesse a tela Cadastro de Entidades e clique na choose para consultar os cadastros.
Filtre pelo ID Multi-Filial indicado na mensagem.
Identifique as entidades vinculadas à mesma base de dados e à mesma filial.
Edite na tela Cadastro de Entidades, no campo Empresa (Multi-Filial), os cadastros duplicados, mantendo apenas uma entidade do TaxPlus vinculada à respectiva filial do SAP.
Salve as alterações e realize novamente o processo.
Cenário 2 — Entidades utilizando a mesma sequência de numeração
A mensagem também pode ser apresentada quando duas entidades apontam para a mesma base de dados e utilizam a mesma sequência de numeração para as notas fiscais.
Para validar e corrigir:
Identifique as entidades que apontam para a mesma base de dados.
Acesse a tela de Parâmetros Gerais, aba "Sequências de Docs". Verifique se as entidades estão configuradas com a mesma sequência de numeração. Caso ambas precisem permanecer ativas, crie uma nova sequência de numeração no SAP para uma das entidades.
A configuração da sequência para a nota fiscal é um recurso do SAP: "Sequência para a nota fiscal". Portanto, a criação e a definição da nova sequência devem ser validadas com a equipe interna responsável pelo SAP e com a sua equipe contábil/fiscal.