Procedimento
Nesta aba estão os parâmetros referentes à importação dos documentos, confira abaixo:
Dados Gerais (1)Dados Gerais (2)Dados Gerais (3)Tipo de Documento por CFOPDefinição de Utilização p/ Origem do ProdutoCampos de Usuários p/ XMLModelos FiscaisService Layer
Dúvida
Permitir agrupar itens do xml ao atribuir documento base
Procedimento
Ao habilitar este parâmetro, os itens do XML serão agrupados na importação de acordo com o documento base, somando as quantidades e o preço, respeitando a variação definida no parâmetro abaixo:
Siga os passos:
1. Insira um
Dúvida
Tipo de Documento por CFOP.
Procedimento
Habilitar inclusão de tipos de documentos por CFOP's: Habilite parâmetro para realizar uma configuração específica, em que o sistema vai inserir o documento no SAP de acordo com o CFOP. Caso o CFOP não esteja configurado nessa lista, o sistema pega o
Procedimento
Descrição dos Campos:
1. Ambiente: Define qual o tipo de ambiente será enviado o XML do Sefaz, são eles:
Produção;Homologação.Importante
Quando estiver realizando testes tenha o cuidado de usar o ambiente de Homologação.
2. Versão do Layout NF-e: Onde é indicada a versão do layout das N
Dúvida
Inclusão de documentos de marketing através do serviço como rascunho
Procedimento
Habilite este parâmetro para que as Notas Fiscais de Entrada/Saída fiquem com a coluna Rascunho habilitada.
Atenção
Se uma das três opções de inclusão não estiver habilitada, o Add-on sempre irá inserir na imp
Dúvida
Importar PDF autorizado para aba anexo.
Pré-requisitos
Para que o PDF autorizado seja importado para aba "Anexo", é necessário habilitar o parâmetro "Salvar uma cópia do XML após download na SEFAZ", e informar o local onde os XML's deverão ser salvos, para mais informações clique aqui.
Proce
Dúvida
Considerar a descrição do item do XML na nota fiscal
Procedimento
O sistema irá considerar a informação presente na tag "xProd" para compor a descrição do item. Dessa forma, o conteúdo presente na tag "xProd" será adotado automaticamente como a descrição do item e será dispensada a descrição
Dúvida
Atribuir Adiantamento Vinculado ao Pedido de Compra
Procedimento
Quando habilitado, o Add-On abate o valor financeiro do Pedido na Nota Fiscal.
Siga os passos:
1. Insira um Pedido de Compra:
2. Depois, clique em Copiar para e selecione a opção Adiantamento para Fornecedor:
3. A tela Fatur
Dúvida
Quais os parâmetros disponíveis em Configuração de Recebimentos → Documentos → Dados Gerais (2)?
Procedimento
Acesse: Configuração de Recebimentos → Documentos → Dados Gerais (2):
Descrição dos Campos:
Identificar o endereço do PN através da Inscrição EstadualValidar IE do Parceiro de Negócio
Dúvida
API de Recebimento DF-e
Procedimento
Esta documentação tem por objetivo detalhar o processo de configuração da API de Recebimento DF-e.
Configurações de Recebimento
1. Definir se deseja salvar uma cópia do XML recebido via API. Definir o diretório do XML e em seguida definir a inclusão automá