: 5.2-SPED ECF

Dúvida Pré-Requisitos Procedimento 1 Revise o cadastro da entidade fiscal e verifique se há pelo menos um responsável contador (900) e um diretor (203). Dica   Para cadastrar um novo responsável na entidade, clique aqui.   2 Revise o plano de contas, preenchendo adequadamente

DúvidaRegistro N620: Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa Nota   Este registro não possui mapeamento no TaxPlus. O sistema irá considerar as contas classificadas como RECEITA no Plano de contas do SAP, caso alguma conta tenha sido classificada incorretamente no SAP, poderá utilizar o campo de us

Dúvida Registro N500: Base de Cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real após as Compensações de Prejuízos Resumo Ao alterar este registro, o TaxPlus calcula automaticamente os registros N620 e N630. Nota   Este registro não possui mapeamento no TaxPlus.   Procedimento Ao abrir a escri

Dúvida Registro 0021: Parâmetros de Identificação dos Tipos de Programa Resumo Este registro identifica se a pessoa jurídica faz parte de regime especial/ diferenciado (como Repes, Recap, Reidi, Recine, Retid, Reporto, RET-II, RET-PMCMV, RET-EEI, Repetro-Industrialização, Repetro, Repetro-Sped), pro

Dúvida Registro 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica Resumo "Este registro identifica unicamente uma escrituração no PGE por meio dos seguintes campos: - 0000.CNPJ - Campo CNPJ (CNPJ BÁSICO) - 8 primeiras posições; - 0000.COD_SCP - Campo CNPJ da SCP; e - 0000.DT_FIN -

Dúvida Registro P200: Apuração da Base de Cálculo do IRPJ com base no Lucro Presumido - Mapeamento  Procedimento Pré-requisito É necessário fazer antes o mapeamento da conta contábil com o plano de contas referencial. Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Escrituração Contábil Fi

Dúvida Recomendações Procedimento 1 Recuperação de ECD Com Encerramento do Exercício Diferente dos Encerramentos da ECF Os encerramentos do exercício na ECF seguem o período de apuração do tributo. Por exemplo, se a empresa é do lucro presumido, os encerramento do exercício da ECF serão trimestrais.

Dúvida Geração do SPED ECF Procedimento Para realizar a criação de um arquivo SPED ECF, e consequentemente realizar a apuração do IRPJ e CSLL, é necessário realizar os passos abaixo no add-on TaxPlus. Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Escrituração Contábil Fiscal (SPED ECF) →

Dúvida Registro M300: Demonstração do Lucro Real - Lançamentos da Parte A do e-LALUR Resumo "Apresenta os lançamentos da parte A do e-LALUR. Este registro demonstrará a apuração da base de cálculo da IRPJ anual, trimestral e nos meses com estimativa apurada com base do balanço/balancete". (Manual do

DúvidaDemonstrativo Imposto Retido - Registro N620: Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa ProcedimentoSegundo o Art. 64 da Lei nº 9.430/1996, o IRPJ e a CSLL retidos na fonte funcionam como um adiantamento do imposto que a empresa vai apurar depois. Ou seja, o valor que foi retido já é considerado